索 引 号: 0000001070200201801001 组配分类: 部门决算
发布机构: 办公室 生成日期: 2018-01-08
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主题分类: 财政预决算   信息来源:
信息名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市教育局2016年度决算相关说明 发 布 人:
内容概述:

内蒙古自治区呼伦贝尔市教育局2016年度决算相关说明

 

 

一、部门职能

(一)主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定全市教育发展规划和工作计划,并组织实施。

2、统筹管理和指导全市的基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、幼儿教育、教师教育以及其他各类教育事业;指导中等、初等学校的标准化学校建设;指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革;研究提出布局和结构调整的意见。

3、负责推进入务教育均衡发展和促进教育公平,组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作,指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育工作;指导中小学校外教育和安全管理,全面实施素质教育。

4、指导并组织教育督导工作,负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作;组织开展基础教育发展水平和质量检测工作,发布教育督导报告。

(二)部门单位构成情况。

2016年呼伦贝尔市教育部门预算编制单位10个,分别是呼伦贝尔市教育局机关、海拉尔第一中学、海拉尔第二中学、呼伦贝尔市教育研修学院、内蒙古大兴安岭林业学校、呼伦贝尔市教育督导评估中心(网络中心)、呼伦贝尔市教育招生考试中心、呼伦贝尔市特殊教育中心、呼伦贝尔市民族少年宫、牙克石林业第一中学。

二、关于2016年度预算执行情况分析

2016年收入支出决算总表(财决01表)中本年收入合计37781.58万元,收入来源主要由财政拨款收入28002.78万元、事业收入641.07万元、经营收入12.56万元、其他收入2951.3万元,用事业基金弥补收支差额68.43万元、年初结转和结余6105.43万元构成;支出主要由教育支出26998.67万元、文化体育与传媒支出6.29万元、社会保障和就业支出3779.47万元、医疗卫生与计划生育支出1184.32万元、住房保障支出1228.22万元、其他支出78.49万元、年末结转和结余4506.12万元。债务还本支出构成。

三、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计37,781.58万元,支出总计37,781.58万元。与2015年度(39,493.8万元)相比,收入较上年减少了1712.22万元,下降了4.34%;支出减少1712.22万元,下降了4.34%。主要原因一是2016年上级专项减少;二是2015年决算含直属机关幼儿园共计11个部门,2016年10个部门不含直属机关幼儿园。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计31,607.71万元,其中:财政拨款收入28,002.78万元,占88.6%;事业收入641.07万元,占2%;经营收入12.56万元,占0%;其他收入2,951.3万元,占9.3%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计33,275.45万元,其中:基本支出22,141.54万元,占66.5%;项目支出11,121.35万元,占33.4%;经营支出12.56万元,占0%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计32,927.26万元,支出总计32,927.26万元。与2015年度(36,964.92万元)相比,收入减少4037.66万元,下降了10.9%;支出减少4037.66万元,下降了10.9%。主要原因一是上级专项比上年减少;二是2015年决算含直属机关幼儿园共计11个部门,2016年10个部门不含直属机关幼儿园。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计28,973.23万元,其中:基本支出21,288.12万元,占73.5%;项目支出7,685.11万元,占26.5%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出21,288.13万元,其中:人员经费18,353.8万元,主要包括:基本工资5092.48万元、津贴补贴3210.19万元、奖金23.01万元、其他社会保障缴费1113.22万元、伙食补助费57.94万元、绩效工资2612.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.51万元、其他工资福利支出597.48万元,对个人和家庭的补助5606.33万元。较上年(18,694.47万元)减少340.67万元,主要原因是:2015年决算含直属机关幼儿园共计11个部门,2016年10个部门不含直属机关幼儿园。公用经费2,934.33万元,主要包括:办公费413.13万元、印刷费72.33万元、咨询费0.7万元、手续费0.2万元、水费35.58万元、电费90.66万元、邮电费41.28万元、取暖费803万元、物业管理费11.93万元、差旅费221.89万元、维修(护)费339.03万元、租凭费1.5万元、会议费42.07万元、培训费147.09万元、公务接待费13.41万元、专用材料费228.25万元、劳务费165.85万元、工会经费84.22万元、福利费2.86万元、公务用车运行维护费73.08万元、其他交通费用16.11万元、税金及附加费用0.9万元、其他商品和服务支出74.99万元、其他资本性支出54.26万元,较上年(4255.85万元)1321.52减少万元,主要原因是:一是2016年不含幼儿园根据实际情况各单位业务工作量增加、水电费、差旅费、取暖费会议费、培训费相应增长。二是2015年决算含直属机关幼儿园共计11个部门,所以公用经费较上年减少。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为98.3万元,支出决算为124.82万元,完成预算的126.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为109.91万元,完成预算的135%;公务接待费支出决算为14.91万元,完成预算的88.1%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车运行维护费具体用于燃油费、保险费、维修等费,所属9所单位为事业单位,未进行公车改革,只有市教育局机关进行了公车改革,留一台用于机要公务用车,下乡检查等需租车,所以造成运行维护费超出预算数。二是公务接待费主要是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,厉行节约,严格按制经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出124.82万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出109.91万元,占88.1%;公务接待费支出14.91万元,占11.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出109.91万元。其中:公务用车购置支出31.16万元,呼伦贝尔市特殊教育中心新购标准校车,主要用于学生实习外出一些活动、实践课支出,车均购置费31.2万元,较上年增加31.16万元,主要原因是市特殊教育中心购置标准校车。公务用车运行维护费支出78.75万元,用于燃油费、保险费、维修等费,车均运维费2.5万元,较上年减少了14.17万元,主要原因是积极压缩公务出行,财政拨款开支的公务用车保有量为32辆。

公务接待费支出14.91万元。其中:国内公务接待费14.91万元,接待316批次,共接待2,043人次。基本维持不变。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出520.21万元,比2015年(824.79万元)减少304.58万元,降低了37%。主要原因是:三公经费和各项业务费的减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额3,201.91万元,其中:政府采购货物支出3,201.91万元,比2015年增加2134.78万元,增长了200%,主要原因是:各种专项的设备购置比2015年增加。政府采购工程支出0万元.

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车27辆,比2015年增加1辆,主要原因是:呼伦贝尔市特殊教育中心新购标准校车,主要用于学生实习外出一些活动、实践课支出;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车5辆,其他用车主要是学校教学科研车辆、学校通勤车辆、校车、公务用车等等,比2015年减少2辆,主要原因是:行政机关车辆改革。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是海拉尔第一中学2016年购置班班通设备,用途是指学校每个班级里具备与外界进行不同层次的信息沟通、信息化资源获取与利用、终端信息显示的软硬件环境,一般泛指简易多媒体教室,包括黑板+投影仪/触摸一体机等设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于加快推进预算绩效管理工作的通知》,充分认识预算绩效管理的重要意义。使预算资金达到产出和结果,开展预算绩效管理,有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。这是深入贯彻落实国家、自治区深化预算制度改革的重要举措,是全面实施“十三五”规划,建设服务、高效、责任、透明、法治政府的重要内容,对提高政府理财和公共服务水平、优化公共资源配置、加快经济发展方式转变具有重要作用。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张宏彬   联系电话:0470-8217698

 

 

                       二0一七年九月十日

 

收入支出决算总表
部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市教育局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 29,580.29 一、一般公共服务支出 28 0.00
   其中:政府性基金预算财政拨款 2 64.50 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 1,112.50 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 14.77 五、教育支出 32 25,675.07
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 479.62 七、文化体育与传媒支出 34 93.71
  8   八、社会保障和就业支出 35 4,104.66
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 1,241.94
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 1,233.95
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 23.67
  22   二十二、债务还本支出 49 420.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 31,187.15 本年支出合计 51 32,793.02
   用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 52 67.82
   年初结转和结余 26 8,306.65     年末结转和结余 53 6,633.00
总计 27 39,493.80 总计 54 39,493.80
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

 

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