索 引 号: 0000001070100201802001 组配分类: 部门预算
发布机构: 办公室 生成日期: 2018-02-14
发布文号: 关 键 词:
主题分类: 财政预决算   信息来源:
信息名称: 呼伦贝尔市教育部门2018年部门预算公开情况说明 发 布 人:
内容概述:

呼伦贝尔市教育部门2018年部门预算公开情况说明

 

 

根据《呼伦尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发[2016]54号)、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市三届人大五次会议审议批准的呼伦贝尔市教育部门2017年部门预算情况说明如下:

一、呼伦贝尔市教育部门主要工作职能

贯彻落实国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定全市教育发展规划和工作计划,并组织实施。统筹管理和指导全市的基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、幼儿教育、教师教育以及其他各类教育事业;指导中等、初等学校的标准化学校建设;指导中等及中等以下各类教育的教育教学心革;研究提出布局和结构调整的意见。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市教育部门预算编制单位10个,分别是呼伦贝尔市教育局、呼伦贝尔市招生考试中心、呼伦贝尔市教育督导评估中心、海拉尔第一中学、海拉尔第二中学、呼伦贝尔市特教中心、大兴安岭林业学校、呼伦贝尔市研修学院、牙克石林业第一中学、呼伦贝尔市民族少年宫。

编制数1378名,在职职工1159人,其中行政29人、事业1093人,工勤人员37人;离退休职工556人,遗属32人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

(一)2018年呼伦贝尔市教育部门预算收入为21207.99万元,其中:公共财政拨款预算20531.99万元、政府性基金预算0万元、纳入专户管理的教育收费收入606万元、经营收入70万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

(二)2018年呼伦贝尔市教育部门年度预算支出21207.99万元,其中:公共财政拨款预算20531.99万元、政府性基金预算0万元、纳入专户管理的教育收费收入606万元、事业收入预算支出0万元、经营收入70万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

(三)机关运行经费安排情况:

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况:

⑴基本支出20765.04万元,其中人员支出14821.88万元、基本公用支出1622.13万元、对个人和家庭的补助支出4272.58万元、专项性公用支出48.45万元、专业业务费0万元。

⑵项目支出372.95万元,专项资金372.95万元。

⑶经营支出70万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况:

一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出14456.01万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4201.21万元、医疗卫生与计划生育管理事务1270.94万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1279.83万元。粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算支出按照经济支出分类情况:

工资福利支出14821.88万元、商品和服务支出2108.53万元、对个人和家庭的补助4272.58万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出(基本建设)5万元、资本性支出*0万元、对企业补助(基本建设)0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况:

机关工资福利支出342.64万元、机关商品和服务支出350.33万元、机关资本性支出(一)0万元、机关资本性支出(二)0万元、对事业单位经常性补助16057.44万元、对事业单位资本性补助5万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助4272.58万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

(四)2018年部门预算收入、支出21207.99万元,比上年减少3425.22万元,减少13.9%,主要原因:

1、工资福利支出比上年减少1204.99万元,减少7.5%。

2、商品和服务支出比上年减少804.04万元,减少27.6%。

2、对个人和家庭的补助比上年减少1421.19万元,减少24.96%。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算104.31万元,较上年减少0.6万元,减少0.57%,其中:

(一)因公出国(境)费0万元,较上年减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%。

(二)公务接待费16.56万元,较上年减少0.4万元,减少2.36%。主要原因为接待减少。

(三)公务用车购置及运行经费87.75万元,较上年减少0.2万元,减少0.23%。其中:

⑴公务用车购置经费0万元,较上年没有变动。主要原因没有购车计划。

⑵公务用车运行维护费87.75万元,较上年减少0.2万元,减少0.23%。主要原因根据国家政策,逐年减少维护费。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算450.17万元,较上年增加0万元,增长0%。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算130.8万元,较上年增加9万元,增长7.38%。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况:

一般公务用车31辆(其中实行公务用车制度改革单位机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆);未实行公务用车制度改革单位用车30辆(机要通信应急用车12辆、调研用车10辆、特种专业技术用车8辆),较上年减少1辆,原因是行政单位呼伦贝尔市教育局实行公务用车改革,减少了。

2、2018年房屋建筑物情况:

房屋建筑面积189958.04平方米,其中办公用房60570.91平方米、业务用房118952.72平方米、其他用房10434.38平方米,较上年增加了18166.6平方米。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元。我单位2018年无政府性基金支出预算。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(七)对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

(八)债务利息支出:反映政府和单位的债务利息支出。

(九)基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

(十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

附件:2018年度部门预算公开表

 

呼伦贝尔市教育局

2018年1月30日

部门预算基本情况表

部门名称

公用设施、设备情况

房屋建筑状况(平方米)

公务用车情况(辆)

 

实行公务用车制度改革单位

未实行公务用车制度改革单位

公务用车实有数

公务用车实有数

合计

办公用房

业务用房

其他

合计

机要通信应急用车

调研用车

执法执勤和综合执法用车

特种专业技术用车

 离退休干部用车

合计

机要通信应急用车

调研用车

执法执勤和综合执法用车

特种专业技术用车

 离退休干部用车

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

189,958.04

60,570.94

118,952.72

10,434.38

1

1

 

 

 

 

30

12

10

 

8

 

 

189,958.04

60,570.94

118,952.72

10,434.38

1

1

 

 

 

 

30

12

10

 

8

 

呼伦贝尔市教育局机关

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海拉尔第一中学

36,812.10

2,416.20

32,223.16

2,172.74

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

 

 

海拉尔第二中学

50,212.26

 

50,212.26

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

呼伦贝尔市教育研修学院

15,765.00

15,765.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

内蒙古大兴安岭林业学校

38,515.92

33,737.38

3,851.54

927.00

 

 

 

 

 

 

7

 

6

 

1

 

呼伦贝尔市教育招生考试中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

1

 

呼伦贝尔市特殊教育中心

13,457.76

 

13,457.76

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

牙克石林业第一中学

28,351.00

3,057.00

19,066.00

6,228.00

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

 

呼伦贝尔市民族少年宫

6,844.00

5,595.36

142.00

1,106.64

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:呼伦贝尔市教育局机关 和 海拉尔第一中学 和 海拉尔第二中学 和 呼伦贝尔市教育研修学院 和 内蒙古大兴安岭林业学校 和 呼伦贝尔市教育信息中心 和 呼伦贝尔市教育招生考试中心 和 呼伦贝尔市特殊教育中心 和 牙克石林业第一中学 和 呼伦贝尔市民族少年宫

单位:万元

项    目

2017年预算数

 

2018年预算数

 

本年与上年增减

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

一般公共预算拨款

政府性基金

预算拨款

合 计

一般公共预算拨款

政府性基金

预算拨款

增减额

增减%

合    计

104.91

104.91

 

104.31

104.31

 

-0.60

-0.57%

1、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

#DIV/0!

2、公务接待费

16.96

16.96

 

16.56

16.56

 

-0.40

-2.36%

扫一扫在手机打开当前页