索 引 号: 0000001070200201809001 组配分类: 部门决算
发布机构: 办公室 生成日期: 2018-09-21
发布文号: 关 键 词:
主题分类: 重点领域   信息来源:
信息名称: 关于呼伦贝尔市教育局委托公开2017年度部门决算信息的函 发 布 人:
内容概述:

关于呼伦贝尔市教育局委托公开2017年度部门决算信息的函

 

 

呼伦贝尔市财政局:
    根据《内蒙古自治区财政厅关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》(内财库[2018]999号)文件要求,现委托贵单位在自治区财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2017年度决算信息,我单位是决算信息公开的主体,并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。


 

 

                 呼伦贝尔市教育局

                           2018年9月14日

 

呼伦贝尔市教育局

2017年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻落实国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定全市教育发展规划和工作计划,并组织实施。

2、统筹管理和指导全市的基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、幼儿教育、教师教育以及其他各类教育事业;指导中等、初等学校的标准化学校建设;指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革;研究提出布局和结构调整的意见。

3、负责推进入务教育均衡发展和促进教育公平,组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作,指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育工作;指导中小学校外教育和安全管理,全面实施素质教育。

4、指导并组织教育督导工作,负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作;组织开展基础教育发展水平和质量检测工作,发布教育督导报告。

二、部门单位构成情况。

2017年呼伦贝尔市教育部门预算编制单位10个,分别是呼伦贝尔市教育局机关、海拉尔第一中学、海拉尔第二中学、呼伦贝尔市教育研修学院、内蒙古大兴安岭林业学校、呼伦贝尔市教育督导评估中心(网络中心)、呼伦贝尔市教育招生考试中心、呼伦贝尔市特殊教育中心、呼伦贝尔市民族少年宫、牙克石林业第一中学。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年收入支出决算总表(财决01表)中本年收入合计37,957.67万元,收入来源主要由财政拨款收入32,585.47万元、事业收入777.11万元、经营收入67.54万元、其他收入25.09万元,年初结转和结余4502.46万元构成;支出主要由教育支出22,932.21万元、社会保障和就业支出3,760.59万元、医疗卫生与计划生育支出1,181.46万元、住房保障支出1,271.58万元、其他支出161.31万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计37,957.67万元,其中:本年收入合计33,455.21万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余4,502.46万元;支出总计37,957.67万元,其中:结余分配77.15万元,年末结转和结余8,573.36万元。与2016年度(37,781.58万元)相比,收入总计增加176.09万元,增长0.50%;支出总计增加176.09万元,增长0.50%。主要原因:是上级专项增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计33,455.21万元,其中:财政拨款收入32,585.47万元,占97.40%;事业收入777.11万元,占2.30%;经营收入67.54万元,占0.20%;其他收入25.09万元,占0.10%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计29,307.16万元,其中:基本支出22,031.62万元,占75.20%;项目支出7,220.35万元,占24.60%;经营支出55.19万元,占0.20%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计36,457.35万元,其中:年初结转和结余3,871.88万元;支出总计36,457.35万元,其中:年末结转和结余8,522.63万元。与2016年度相比,收入增加3,530.09万元,增长10.70%;支出增加3,530.09万元,增长10.70%。主要原因上级专项比上年增加

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计27,773.41万元,其中:基本支出21,145.48万元,占72.20%;项目支出6,627.92万元,占23.90%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21,145.49万元,其中:人员经费18,293.86万元,主要包括:基本工资5359.14万元、津贴补贴2928.58万元、奖金22.13万元、其他社会保障缴费1177.6万元、伙食补助费38.94万元、绩效工资2501.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.33万元、其他工资福利支出485.85万元,对个人和家庭的补助5754.62万元。较上年(18,353.8万元)减少59.94万元,主要原因是:所属各单位机关事业单位人员工资标准和离退休费。公用经费2851.63万元,主要包括:办公费369.44万元、印刷费47.73万元、手续费0.37万元、水费46.59万元、电费79.44万元、邮电费20.82万元、取暖费670.28万元、物业管理费11.77万元、差旅费158.51万元、维修(护)费287.47万元、租凭费2.8万元、会议费21.3万元、培训费154.22万元、公务接待费12.44万元、专用材料费137.45万元、劳务费123.93万元、委托业务费130.4、工会经费60.66万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费68.52万元、其他交通费用14.33万元、其他商品和服务支出55.13万元、其他资本性支出334.4万元、债务利息42.76,较上年(2934.33万元)减少82.7万元,主要原因是:根据实际情况各单位公车改革和本着厉行节约的要求。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为99.60万元,支出决算为82.11万元,完成预算的82.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为68.60万元,完成预算的82.70%;公务接待费支出决算为13.51万元,完成预算的81.30%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2017年“三”经费未超过预算数,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,厉行节约,严格按制度支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出82.11万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出68.60万元,占83.50%;公务接待费支出13.51万元,占16.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出68.60万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年减少31.16万元,主要原因是未进行用车购置。公务用车运行维护费支出68.60万元,用于燃油费、保险费、维修等费,车均运维费2.10万元,较上年减少7.01万元,主要原因是积极压缩公务出行财政拨款开支的公务用车保有量为32辆。

公务接待费支出13.51万元。其中:国内公务接待费13.51万元,接待214批次,共接待1,625人次。基本维持不变。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出711.75万元,比2016年增加191.54万元,增长36.80%。主要原因是:各项业务费增加、培训费相应增长。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额3,131.93万元,其中:政府采购货物支出2,526.78万元,比2016年(3201.91万元)减少-675.13万元,降低了21.10%,主要原因是:上级采购专项减少;政府采购服务支出605.15万元,比2016年增加605.15万元,增长0.00%,主要原因是:2016年没有政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车19辆,比2016年减少7.00辆,主要原因是:大兴安岭林业学校有1辆车报废,6辆车调到其他用车中;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车2辆,比2016年增加2.00辆,主要原因是:呼伦贝尔市教育考试中心2016年决算填时将这2辆车填到一般公务用车里,实际这2辆车是特种专业技术用车主要用于接送试卷,2017年从一般公务用车调到特种专业技术用车中;其他用车11辆,其他用车主要是学校教学科研车辆、学校通勤车辆、校车、公务用车等等;比2016年增加6.00辆,主要原因是:大兴安岭林业学校从一般公务用车6辆车调到其他用车中,主要是车辆用途的调整。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是海拉尔第一中学2016年购置班班通设备,用途是指学校每个班级里具备与外界进行不同层次的信息沟通、信息化资源获取与利用、终端信息显示的软硬件环境,一般泛指简易多媒体教室,包括黑板+投影仪/触摸一体机等设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于加快推进预算绩效管理工作的通知》,充分认识预算绩效管理的重要意义。使预算资金达到产出和结果,开展预算绩效管理,有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。这是深入贯彻落实国家、自治区深化预算制度改革的重要举措,是全面实施“十三五”规划,建设服务、高效、责任、透明、法治政府的重要内容,对提高政府理财和公共服务水平、优化公共资源配置、加快经济发展方式转变具有重要作用。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:尉桂兰      联系电话:0470-8217698

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页